Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAL PARA ESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELHO/RO E EM SUAS UNIDADES DE CASAS DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16) para: pregão eletrônico nº 90010/2025, cujo objeto é a aquisição de bebedouros industrial para este distrito sanitário especial indígena de porto velho/ro e em suas unidades de casas de apoio a saúde do índio - casais, localiz…. Valor global contratado: R$ 10.188,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MANAUS ELETRO LTDACNPJ 55.153.071/0001-16
- Processooficial
- 25061.002137/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS UMA P/ ÁGUA GELADA E UMA P/ ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 25 L | 6 | R$ 1.698,00 | R$ 10.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.188,00 · a liquidar R$ 10.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000245 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000245 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.002137/2023-18
valor global após o termo: R$ 10.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826727
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.