Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA MINERAL SEM GAS - GARRAFAO DE 20L), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 140/2025, PREGÃO Nº…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 05.511.061/0001-37) para: valor que se empenha referente a despesa com a aquisicao de genero de alimentacao (agua mineral sem gas - garrafao de 20l), conforme ata de registro de preco nº 140/2025, pregão nº 90019/2025 e processo nº 23107.002861/2…. Valor global contratado: R$ 76.350,00. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDACNPJ 05.511.061/0001-37
- Processooficial
- 23107.002861/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 15.000 | R$ 5,09 | R$ 76.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328.305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 205.101,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123.203,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328.305,00 · a liquidar R$ 205.101,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.203,45
Faturas
- 12664 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.036,97
- 12.545 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.204,94
- 12.424 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.601,22
- 12.287 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.880,43
- 12.169 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.724,12
- 12.121 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.755,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.002861/2026-87
valor global após o termo: R$ 76.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.