Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3972502 PROCESSO 23411.022551/2025-54, DI 499/2025 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BALSANELLO TINTAS LTDA (CNPJ 49.700.325/0001-76) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, cfme doc sei 3972502 processo 23411.022551/2025-54, di 499/2025 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 5.565,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- BALSANELLO TINTAS LTDACNPJ 49.700.325/0001-76
- Processooficial
- 23411.022551/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00499/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.565,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.565,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA PINTURA PREDIALTinta Pintura Predial - aspecto físico: líquido, composição básica: água e emulsão acrílica, cor: cinza chumbo, tipo acabamento: semi-brilho, diluente indicado: água potável, método aplicação: rolo/pi… | 13 | R$ 428,08 | R$ 5.565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.565,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.565,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.565,00 · a liquidar R$ 5.565,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 258 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.565,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022551/2025-54
valor global após o termo: R$ 5.565,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826831
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.