Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI (SEI 200613), ORIUNDO DO PREGAO SRP 90013/2025 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE CON…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA (CNPJ 09.061.057/0001-75) para: empenho para aquisicao de generos alimenticios para atendimento das demandas do campus ouricuri (sei 200613), oriundo do pregao srp 90013/2025 uasg 158149, devendo ser entregue conforme pzo previsto no t.r, etp e anexos. Valor global contratado: R$ 270,80. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDACNPJ 09.061.057/0001-75
- Processooficial
- 23416.100016/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,80
- Valor globaloficial
- R$ 270,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 30 | R$ 8,09 | R$ 242,70 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 5 | R$ 5,62 | R$ 28,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 14,16
- Pagocalculado
- R$ 15,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 14,16 · pago R$ 15,84
Faturas
- GEN ALIMENTOS · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100016/2026-82
valor global após o termo: R$ 270,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826885
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.