Contrato federal · Empenho 2026NE000008 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DE IDENTIFICACAO VISUAL, MATERIAIS GRAFICOS E DE PROMOCAO DA MARCA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA UTFPR.
UTFPR - CAMPUS TOLEDO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: aquisicao de materiais personalizados, de identificacao visual, materiais graficos e de promocao da marca, para atendimento das necessidades institucionais da utfpr.. Valor global contratado: R$ 2.228,70. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS TOLEDO 150150
- Local da unidadeoficial
- TOLEDO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127700
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059475/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.228,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.228,70
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA NECESSIDADES PESSOAISBOLSA NECESSIDADES PESSOAIS, TIPO NECESSAIRE, MATERIAL NYLON, COR COLORIDA, PADRÃO ACABAMENTO COM FORRO EMBORRACHADO, LARGURA 17,5 CM, ALTURA 15 CM, TIPO FECHAMENTO ZIPPER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 60 | R$ 23,55 | R$ 1.413,00 |
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 150 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 30 | R$ 27,19 | R$ 815,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.228,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.228,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.228,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.228,70
Faturas
- 120 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.228,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000008 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059475/2025-20
valor global após o termo: R$ 2.228,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.