Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4089532 PROCESSO 23411.004032/2026-95, DI 134/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 11.670.605/0001-06) para: atender despesa com aquisição de material de consumo, cfme doc sei 4089532 processo 23411.004032/2026-95, di 134/2026 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 784,08. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDACNPJ 11.670.605/0001-06
- Processooficial
- 23411.004032/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00134/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 784,08
- Valor globaloficial
- R$ 784,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRANTEMangueira Hidrante - aplicação: predial, características adicionais: empatada com uniões storz, comprimento: 15, diâmetro nominal: 1 1/2, material: poliéster borracha, normas técnicas: nbr 11.861 tipo… | 2 | R$ 392,04 | R$ 784,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 44,13
- Pagocalculado
- R$ 45,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 44,13 · pago R$ 45,87
Faturas
- 115435 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 784,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004032/2026-95
valor global após o termo: R$ 784,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826922
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.