Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-DISED-PV (31907283), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISP…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou G. APARECIDA FERREIRA LIMA LTDA (CNPJ 60.473.880/0001-45) para: empenho emitido visando à aquisição de 20 ventiladores oscilante de parede, conforme documento de formalização da demanda - dfd-dised-pv (31907283), termo de reconhecimento de dispensa n°90034/2025 (32886349), sei 08120.…. Valor global contratado: R$ 5.448,80. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- G. APARECIDA FERREIRA LIMA LTDACNPJ 60.473.880/0001-45
- Processooficial
- 08120.004492/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.448,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.448,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 A 60 CM,QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 20 | R$ 272,44 | R$ 5.448,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.448,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.448,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.448,80 · a liquidar R$ 5.448,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000054 · emitida 17/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.448,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.004492/2025-14
valor global após o termo: R$ 5.448,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826965
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.