Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DA LAVANDERIA HOSPITALAR.
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou ACEMAQ ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 16.642.651/0001-15) para: prestação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de máquinas da lavanderia hospitalar.. Valor global contratado: R$ 191.500,00. Vigência de 09/03/2026 a 08/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA 167416
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ACEMAQ ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDACNPJ 16.642.651/0001-15
- Processooficial
- 64594.013371/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 191.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 191.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 191.499,96
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 08/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR / SECAR ROUPA - PEÇA/ACESSÓRIO | 1 | R$ 42.100,00 | R$ 42.100,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 12 | R$ 12.450,00 | R$ 149.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191.499,96
- A liquidarcalculado
- R$ 100.941,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.558,40
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002269 · 06/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.450,00 · a liquidar R$ 12.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002270 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.508,99 · a liquidar R$ 3.508,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000570 · 03/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 136.950,00 · a liquidar R$ 62.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.700,00
- 2026NE000571 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.590,97 · a liquidar R$ 22.732,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.858,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.