Contrato federal · Empenho 2026NE000971 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU EM SOROCABA/SP. CONFORME NC 370 (8694514) E FOLHA DE CALCULO 8768993. DISPENS…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: empenho para atender despesa com aquisição de extintor de incendio para atender as necessidades da dpu em sorocaba/sp. conforme nc 370 (8694514) e folha de calculo 8768993. dispensa nº 150/2026 (8769019). sei 08185.00003…. Valor global contratado: R$ 189,09. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 08185.000038/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 189,09
- Valor globaloficial
- R$ 189,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Aquisição de Extintor AP 10 LTS | 1 | R$ 189,09 | R$ 189,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 189,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000971 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 189,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,09
Faturas
- 1 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000971 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08185.000038/2025-30
valor global após o termo: R$ 189,09 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826994
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.