Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVQN / SEGQ 003/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90067. CC - 21107 / SIORG - 320379.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HUB CASH BRASIL SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ 48.196.498/0001-36) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc152. mat. elétrico eletrônico - se 26. rc dvqn / segq 003/2026. proc. origem: 2025pr90067. cc - 21107 / siorg - 320379.. Valor global contratado: R$ 330,00. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- HUB CASH BRASIL SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDACNPJ 48.196.498/0001-36
- Processooficial
- 2025/00217/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330,00
- Valor globaloficial
- R$ 330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO MÉDIA, MODELO C, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 10 | R$ 33,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,00
Faturas
- 10 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00217/168006
valor global após o termo: R$ 330,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827098
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.