Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. COMB. LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES - SE 03. RC DVAPRO / SEMM 003/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90112. CC - 21101 / SIORG - 320376.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou M3 COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.241.950/0001-90) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc152. comb. lubrif. p/ outras finalidades - se 03. rc dvapro / semm 003/2026. proc. origem: 2025pr90112. cc - 21101 / siorg - 320376.. Valor global contratado: R$ 28.860,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- M3 COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 29.241.950/0001-90
- Processooficial
- 2025/00372/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO DIN 51519, VISCOSIDADE ISO VG 46 | 1.000 | R$ 14,59 | R$ 14.590,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO INDUSTRIAL, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO MULTIUSO, VISCOSIDADE ISO VG 32 | 1.000 | R$ 14,27 | R$ 14.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.860,00
Faturas
- 717 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00372/168006
valor global após o termo: R$ 28.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827155
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.