Contrato federal · Empenho 2025NE002433 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IBD SEI:23106.072690/2025-82 ATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/IB/COMPRAS PROT:11010112{SM2052/2025(280,60)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2052/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: c. custo: ibd sei:23106.072690/2025-82 att: luiz eduardo bassay blum 2025nd000000 memo.s.n/2025/ib/compras prot:11010112{sm2052/2025(280,60)} material de consumo - pedido:2052/2025 - preg: 90315/2024 ferramentas - foice…. Valor global contratado: R$ 280,60. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23106.072690/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,60
- Valor globaloficial
- R$ 280,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MURÇA, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIAMANTADA | 4 | R$ 10,00 | R$ 40,00 |
| FOICEFOICE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO LÂMINA 40 CM, PESO 900 G, COMPRIMENTO CABO 1,10 M, MATERIAL CABO MADEIRA | 3 | R$ 39,90 | R$ 119,70 |
| ENXADÃOENXADÃO, MATERIAL AÇO CARBONO TEMPERADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MATERIAL CABO MADEIRA 130 CM, COR PRETO | 3 | R$ 40,30 | R$ 120,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,60
- A liquidarcalculado
- R$ 280,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002433 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,60 · a liquidar R$ 280,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3179 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002433 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.072690/2025-82
valor global após o termo: R$ 280,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827167
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.