Contrato federal · Empenho 2026NE000187 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 48.836.857/0001-72) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc152. mat. mnt bens móveis - se 25. rc dvapro / semm 004/2026. proc. origem: 2025pr90081. cc - 21101 / siorg - 320376.. Valor global contratado: R$ 1.470,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 48.836.857/0001-72
- Processooficial
- 2025/00260/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO PARA CABOGRAMPO PARA CABO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO USO CABO AÇO, BITOLA 1/4 POL | 300 | R$ 4,90 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000187 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.470,00
Faturas
- 1336 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000187 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00260/168006
valor global após o termo: R$ 1.470,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827190
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.