Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E REPAROS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CSAM, CONFORME OFÍCIO 45/2026-DRAP/DGSA/RIFB/IFBRASILIA E PROCESSO 23160.00…
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: empenho para aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e reparos em geral para manutenção predial do csam, conforme ofício 45/2026-drap/dgsa/rifb/ifbrasilia e processo 23160.000165.2024-20.. Valor global contratado: R$ 206,55. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23160.000165.2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,55
- Valor globaloficial
- R$ 206,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO | 2 | R$ 41,31 | R$ 82,62 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO | 3 | R$ 41,31 | R$ 123,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 205,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 206,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 205,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206,55
Faturas
- 5046 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 206,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000165.2024-20
valor global após o termo: R$ 206,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827290
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.