Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES DO CAMPUS SAMAMBAIA, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2026 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO:23160.000587.2025-86.

Name: Contrato 2026NE000019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 09.482.201/0001-47) para: empenho para a aquisição de açúcar para o consumo dos servidores do campus samambaia, conforme ofício nº 55/2026 drap/dgsa/rifb/ifb e processo:23160.000587.2025-86.. Valor global contratado: R$ 975,00. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 09.482.201/0001-47
Processooficial: 23160.000587.2025-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90045/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 975,00
Valor globaloficial: R$ 975,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/03/2026
Vigênciaoficial: 06/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	50	R$ 19,50	R$ 975,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 975,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 975,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000019 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 975,00

Faturas

11137 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 975,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000019 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000587.2025-86
valor global após o termo: R$ 975,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorNATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 827295
Lido da fonte em: 23/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 19:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.