Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E REPAROS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CSAM, CONFORME OFÍCIO 45/2026-DRAP/DGSA/RIFB/IFBRASILIA E PROCESSO 23160.00…
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDA (CNPJ 55.733.921/0001-55) para: empenho para aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e reparos em geral para manutenção predial do csam, conforme ofício 45/2026-drap/dgsa/rifb/ifbrasilia e processo 23160.000165.2024-20.. Valor global contratado: R$ 66,50. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDACNPJ 55.733.921/0001-55
- Processooficial
- 23160.000165.2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66,50
- Valor globaloficial
- R$ 66,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO LATãO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5.15/82, CLASSE E-CUSN-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDO | 5 | R$ 13,30 | R$ 66,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66,50
Faturas
- 35 · emitida 16/03/2026 · PagoR$ 66,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000165.2024-20
valor global após o termo: R$ 66,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.