Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,70 KG, ALTURA 87 CM, LARGURA 53 CM, TIPO DOBRÁVEL E RETRÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA EM NYLON, 04 RODAS EM PU COM ROT…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: carrinho transporte, material alumínio, capacidade 4,70 kg, altura 87 cm, largura 53 cm, tipo dobrável e retrátil, características adicionais bolsa em nylon, 04 rodas em pu com rotação em 360 °, comprimento 53 cm, aplica…. Valor global contratado: R$ 778,00. Vigência de 16/12/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23305.025898.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778,00
- Valor globaloficial
- R$ 778,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,70 KG, ALTURA 87 CM, LARGURA 53 CM, TIPO DOBRÁVEL E RETRÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA EM NYLON, 04 RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360 °, COMPR… | 2 | R$ 389,00 | R$ 778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778,00
- A liquidarcalculado
- R$ 778,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 778,00 · a liquidar R$ 778,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4175 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 778,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025898.2025-66
valor global após o termo: R$ 778,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827322
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.