Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
SACO, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACONDIONAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS, ALTURA 1 80 CM
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA (CNPJ 17.952.607/0001-74) para: saco, material polipropileno, aplicação acondicionamento em geral, largura 50 cm, espessura 4 mm, características adicionais 1 acondionamento de bolas esportivas, altura 1 80 cm. Valor global contratado: R$ 251,96. Vigência de 16/12/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17.952.607/0001-74
- Processooficial
- 23305.025898.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 251,96
- Valor globaloficial
- R$ 251,96
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACONDIONAMENTO DE BOLAS ESPORTIVAS, ALTURA 1 80 CM | 4 | R$ 62,99 | R$ 251,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 251,96
- A liquidarcalculado
- R$ 251,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 251,96 · a liquidar R$ 251,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1734 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 251,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025898.2025-66
valor global após o termo: R$ 251,96 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827325
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.