Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: 1.500 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO, EM EMBALAGENS DE 500G, CONFORME ESPECIFICACOESS DO TERMO DE REFE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.119.118/0001-94) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de genero alimenticio: 1.500 pacotes de cafe torrado e moido, em embalagens de 500g, conforme especificacoess do termo de referencia. adesao ao item 01 do pregao elet…. Valor global contratado: R$ 30.150,00. Vigência de 04/03/2026 a 18/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.119.118/0001-94
- Processooficial
- 08675.000801/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.150,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 18/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 1.500 | R$ 20,10 | R$ 30.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.150,00
Faturas
- 000.018.456 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000052 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/03/2026
Empenho 2026NE000052 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.000801/2026-91
valor global após o termo: R$ 30.150,00 · vigência até 18/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.