Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90001-2025 - ITEM 247 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL - 20 LITROS CADA - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-56989890 - PA:1…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO (CNPJ 33.037.317/0001-51) para: pregão:90001-2025 - item 247 - credito para atender despesas com aquiisição de 50 garrafões de agua mineral - 20 litros cada - conforme especificado no despacho sei-56989890 - pa:11597.000075/2026-91 - sra-ms.. Valor global contratado: R$ 889,50. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LUCAS DE SOUZA NASCIMENTOCNPJ 33.037.317/0001-51
- Processooficial
- 11597.000075/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 889,50
- Valor globaloficial
- R$ 889,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Publicaçãooficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 50 | R$ 17,79 | R$ 889,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 889,50
- A liquidarcalculado
- R$ 569,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 889,50 · a liquidar R$ 569,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,22
Faturas
- 1509 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,11
- 1419 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000075/2026-91
valor global após o termo: R$ 889,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827360
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.