Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS AGRICOLAS (ADUBO ANIMAL, TIPO ESTERCO DE GALINHA) PARA AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS PONTA PORA, PREGAO 90118/2015- UASG 158132. PROC: 23347.0…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 46.350.472/0001-75) para: atender aquisicao de materiais e insumos agricolas (adubo animal, tipo esterco de galinha) para as demandas do ifms campus ponta pora, pregao 90118/2015- uasg 158132. proc: 23347.012337.2025-19.. Valor global contratado: R$ 22.796,20. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 46.350.472/0001-75
- Processooficial
- 23347.012337/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.796,20
- Valor globaloficial
- R$ 22.796,20
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO ANIMALADUBO ANIMAL, MATERIAL ESTERCO DE GALINHA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO ANOS | 38 | R$ 599,90 | R$ 22.796,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.796,20
- A liquidarcalculado
- R$ 22.796,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.796,20 · a liquidar R$ 22.796,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.796,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012337/2025-19
valor global após o termo: R$ 22.796,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827376
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.