Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO, TIPO SUPERIOR/PREMIUM, TORRA MÉDIA, 100%
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 54.574.863/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de café torrado moído, tipo superior/premium, torra média, 100%. Valor global contratado: R$ 44.800,00. Vigência de 02/12/2025 a 01/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP 200402
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 54.574.863/0001-00
- Processooficial
- 08361.002204/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.800,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 01/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR | 1.600 | R$ 28,00 | R$ 44.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000075 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.200,00 · a liquidar R$ 25.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
Faturas
- 101 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 19.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827407
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.