Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. CONST. HIDR. ATA 81/2025 - EMPRESA SA DE JESUS COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ: 21.896.826/0001-50, ITEM 212. PROC SEI Nº 23064.057507/2025-52. R…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 21.896.826/0001-50) para: empenho para aquisição de mat. const. hidr. ata 81/2025 - empresa sa de jesus comercio de mat. de construcao cnpj: 21.896.826/0001-50, item 212. proc sei nº 23064.057507/2025-52. req. nº 595/2025. doc. sei nº 5373070.. Valor global contratado: R$ 131,52. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 21.896.826/0001-50
- Processooficial
- 23064.057507/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131,52
- Valor globaloficial
- R$ 131,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DE MESA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE PAREDE/BICA MÓVEL CURTA/BICO ARREJADOR, APLICAÇÃO COZINHA | 1 | R$ 131,52 | R$ 131,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131,52
- A liquidarcalculado
- R$ 131,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,52 · a liquidar R$ 131,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2610 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 131,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057507/2025-52
valor global após o termo: R$ 131,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827473
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.