Contrato federal · Empenho 2025NE001159 · Comprasnet Contratos
OF 871/2025-LABBACT CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 02.016.542/0001-88) para: of 871/2025-labbact ch. Valor global contratado: R$ 14.745,60. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 02.016.542/0001-88
- Processooficial
- 25029.000025/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.745,60
- Valor globaloficial
- R$ 14.745,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO VANCOMICINA, DOSAGEM 0,016 A 256 MCG/ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO | 120 | R$ 54,28 | R$ 6.513,60 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO MEROPENEM, DOSAGEM 0,002 A 32 MCG/ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO | 60 | R$ 61,24 | R$ 3.674,40 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO BENZILPENICILINA, DOSAGEM 0,002 A 32 MCG/ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO | 90 | R$ 50,64 | R$ 4.557,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.117,20
- A liquidarcalculado
- R$ 13.117,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001159 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.117,20 · a liquidar R$ 13.117,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26089 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.117,20
- 24429 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.628,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001159 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000025/2025-82
valor global após o termo: R$ 14.745,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827477
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.