Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA ANTIADERENTE , ESCORREDOR DE LOUÇA DE PIA,CHALEIRA ELÉTRICA INOX ,ITEM 3 , 5 , 14 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 00319/2025, AUTORIZADA EMI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDA (CNPJ 27.964.470/0001-21) para: quantia empenhada para aquisição de frigideira antiaderente , escorredor de louça de pia,chaleira elétrica inox ,item 3 , 5 , 14 , dispensa eletrônica n° 00319/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado…. Valor global contratado: R$ 890,18. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDACNPJ 27.964.470/0001-21
- Processooficial
- 08119.001665/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,18
- Valor globaloficial
- R$ 890,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRAChaleira - material: aço inoxidável, capacidade: 1,8, características adicionais: desligamento automático, base destacável, tipo: elétrica, potência mínima: 900, voltagem: 220 | 2 | R$ 79,61 | R$ 159,22 |
| ESCORREDOR LOUÇAEscorredor Louça - material: aço inoxidável, capacidade: 60 pratos, características adicionais: peça única, com três planos., dimensões: 52 x 30 x 74 | 4 | R$ 134,21 | R$ 536,84 |
| FRIGIDEIRAFrigideira - material: teflon, tipo: rasa, diâmetro: 20, revestimento: antiaderente, aplicação: copa e cozinha | 4 | R$ 48,53 | R$ 194,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,18
- A liquidarcalculado
- R$ 890,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 890,18 · a liquidar R$ 890,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001665/2025-81
valor global após o termo: R$ 890,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827489
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.