Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS JUÍNA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 32/2026 UASG:158493 PROCESSO: 23195.001050.2025-36
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou OLMIR IORIS & CIA LTDA (CNPJ 70.429.956/0001-99) para: empenho para aquisição de bebedouros para atender ao ifmt campus juína, conforme processo de dispensa 32/2026 uasg:158493 processo: 23195.001050.2025-36. Valor global contratado: R$ 5.198,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- OLMIR IORIS & CIA LTDACNPJ 70.429.956/0001-99
- Processooficial
- 23195.001050.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - capacidade água: 100, características adicionais: 3 torneiras latão cromado, material gabinete: aço inoxidável, tipo: industrial | 2 | R$ 2.599,00 | R$ 5.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 303,92
- Pagocalculado
- R$ 304,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 24/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 303,92 · pago R$ 304,08
Faturas
- 34459 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.001050.2025-36
valor global após o termo: R$ 5.198,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827500
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.