Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE (LIQUIDIFICADOR, FOGÃO ELÉTRICO, PANELA DE ALUMÍNIO) SEI 23284.002845/2025-62 DEORC 4621311
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDA (CNPJ 27.964.470/0001-21) para: empenho para aquisição de (liquidificador, fogão elétrico, panela de alumínio) sei 23284.002845/2025-62 deorc 4621311. Valor global contratado: R$ 1.162,40. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDACNPJ 27.964.470/0001-21
- Processooficial
- 23284.002845/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.162,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.162,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPanela - material: alumínio, capacidade: 4, material cabo: polipropileno | 4 | R$ 63,15 | R$ 252,60 |
| FOGÃO ELÉTRICOFogão Elétrico - material: aço inoxidável, voltagem: 220, componentes: 2 acendedores, uso: doméstico, características adicionais: mesa, com termostato | 2 | R$ 268,90 | R$ 537,80 |
| LIQUIDIFICADORLiquidificador - capacidade: 2, potência: 700, voltagem: 110 / 220, material: plástico inquebrável, uso: doméstico, características adicionais: com controle de velocidade, copo reforçado | 2 | R$ 186,00 | R$ 372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.162,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.162,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.162,40 · a liquidar R$ 1.162,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.162,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.002845/2025-62
valor global após o termo: R$ 1.162,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827618
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.