Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
SRP 92200/2024 - UG 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23306.007408.2025-30 - CAMPUS SAO PAULO - AUTORIZACAO 66/2025-DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE DAD…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: srp 92200/2024 - ug 158154 - aquisicao de material de consumo - processo: 23306.007408.2025-30 - campus sao paulo - autorizacao 66/2025-dad-spo/drg/spo/ifsp - setor solicitante dad/spo.. Valor global contratado: R$ 661,65. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23306.007408.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 661,65
- Valor globaloficial
- R$ 661,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA | 20 | R$ 30,84 | R$ 616,80 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 70 MM | 15 | R$ 2,99 | R$ 44,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 661,65
- A liquidarcalculado
- R$ 661,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 661,65 · a liquidar R$ 661,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40434 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 661,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007408.2025-30
valor global após o termo: R$ 661,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827634
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.