Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
VALES ALIMENTACAO E REFEICAO - SI 40 - IN 90016/2024 - DFD Nº 14/2026 - (SEALMOX FE), DE 06 JAN 26 - SIORG 319894 - CTR 011/2024 - CREDENCIAMENTO 001/2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TICKET SERVICOS SA (CNPJ 47.866.934/0001-74) para: vales alimentacao e refeicao - si 40 - in 90016/2024 - dfd nº 14/2026 - (sealmox fe), de 06 jan 26 - siorg 319894 - ctr 011/2024 - credenciamento 001/2024. Valor global contratado: R$ 59.999,98. Vigência de 07/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- TICKET SERVICOS SACNPJ 47.866.934/0001-74
- Processooficial
- 65509.000021/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.999,98
- Valor globaloficial
- R$ 59.999,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Publicaçãooficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)Prestação de serviço de fornecimento de Vales Refeição | 721.348 | R$ 4.158,88 | R$ 30.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOPrestação de serviço de fornecimento de Vales alimentação. | 571.646 | R$ 5.248,00 | R$ 29.999,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.060,64
- A liquidarcalculado
- R$ 7.964,51
- Liquidadocalculado
- R$ 3.678,60
- Pagocalculado
- R$ 95.417,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 07/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,94 · a liquidar R$ 7.964,51 · liquidado R$ 3.678,60 · pago R$ 18.357,83
- 2025NE000008 · 06/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.059,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.059,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000021/2026-05
valor global após o termo: R$ 59.999,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.