Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS , PREGÃO ELETRÔNICO 90006/2025, REALIZADO PELO IFNMG -REITORIA, UASG 158121. DESPACHO SEI 2413993
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 51.515.743/0001-35) para: aquisição de material gráfico e afins , pregão eletrônico 90006/2025, realizado pelo ifnmg -reitoria, uasg 158121. despacho sei 2413993. Valor global contratado: R$ 6.673,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDACNPJ 51.515.743/0001-35
- Processooficial
- 23390.000989/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, COR PRETA, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 1 ALÇA MÃO, 2 ALÇAS COSTA, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO,2 ALÇAS COSTAS | 715 | R$ 6,20 | R$ 4.433,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 510 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, PERSONALIZADO | 700 | R$ 3,20 | R$ 2.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.673,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 17/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.673,00 · a liquidar R$ 6.673,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 652 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.433,00
- 657 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000989/2024-96
valor global após o termo: R$ 6.673,00 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827671
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.