Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MATERIAIS DIVERSOS (BEBEDOURO DE COLUNA ACABAMENTO EM AÇO INOX PRATA, TENSÃO 220V) AO CAMPUS…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO (CNPJ 14.745.779/0001-89) para: emissão de empenho referente aquisição de aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e materiais diversos (bebedouro de coluna acabamento em aço inox prata, tensão 220v) ao campus boa viagem correspondente ao pregão 9000…. Valor global contratado: R$ 2.042,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAOCNPJ 14.745.779/0001-89
- Processooficial
- 23822.001379/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.042,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.042,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 1 | R$ 2.042,00 | R$ 2.042,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.042,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.042,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.042,00 · a liquidar R$ 2.042,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1428 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.042,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.001379/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.042,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827676
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.