Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 4/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/CMDO 1ª RM/2025 (UASG: 16029…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 32.540.714/0001-89) para: requisicao n° 4/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90004/cmdo 1ª rm/2025 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 26…. Valor global contratado: R$ 14.425,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32.540.714/0001-89
- Processooficial
- 60631.001050/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÓ PUDIMPÓ PUDIM, SABOR VARIADO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 500 | R$ 6,30 | R$ 3.150,00 |
| GELATINA, EM PÓ, SABORES VARIADOSGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | 250 | R$ 9,55 | R$ 2.387,50 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 750 | R$ 11,85 | R$ 8.887,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.425,00
Faturas
- 3368 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001050/2025-76
valor global após o termo: R$ 14.425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827713
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.