Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 20/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/CMDO 1ª RM/2025 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.787.920/0001-55) para: requisicao n° 20/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90004/cmdo 1ª rm/2025 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 15.747,50. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.787.920/0001-55
- Processooficial
- 60631.001050/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.747,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.747,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA ALIMENTÍCIAMASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA PASTEL, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO EM ROLO | 100 | R$ 3,95 | R$ 395,00 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 750 | R$ 19,05 | R$ 14.287,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 100 | R$ 4,85 | R$ 485,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR DIVERSOS SABORES | 200 | R$ 2,90 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.747,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.747,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.747,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.747,50
Faturas
- 10047 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.747,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001050/2025-76
valor global após o termo: R$ 15.747,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827717
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.