Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 3 - AQUISICAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL (FAB) DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 1/2026 PGCO: 26/36/ODC/ASSTFAB/ASMIL/ATV-36.3
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ART COMUNIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.764.215/0001-63) para: requisicao n° 3 - aquisicao de material institucional (fab) demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 1/2026 pgco: 26/36/odc/asstfab/asmil/atv-36.3. Valor global contratado: R$ 1.368,30. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ART COMUNIC COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 35.764.215/0001-63
- Processooficial
- 60631.000043/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPlaca Homenagem - material placa: acrílico, comprimento placa: 18, largura da placa: 26, características adicionais: conforme modelo do órgão, espessura placa: 5 | 10 | R$ 136,83 | R$ 1.368,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.368,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,30 · a liquidar R$ 1.368,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000043/2026-38
valor global após o termo: R$ 1.368,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827718
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.