Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO DESTACAMENTO MATAPI – MACAPÁ/AP
8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: é a contratação de serviços manutenção e fornecimento de peças para veículos do destacamento matapi – macapá/ap. Valor global contratado: R$ 97.044,54. Vigência de 09/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160171
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 64046.009590/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 97.044,54
- Valor globaloficial
- R$ 97.044,54
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOGERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIME NTOS CREDENCIADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3° E 4° ESCALÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE P… | 112.190.219.653 | R$ 0,87 | R$ 97.044,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.960,91
- A liquidarcalculado
- R$ 97.044,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.916,37
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000819 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.871,74 · a liquidar R$ 3.871,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000924 · 22/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.172,80 · a liquidar R$ 61.172,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000003 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.916,37 · a liquidar R$ 32.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.916,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2026 · 10/03/2026
RETIFICAR A DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 97.044,54 · vigência até 10/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827724
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 06:10
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.