Contrato federal · Empenho 2025NE000984 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E VIDRARIAS PARA A COORDENADORIA DE GESTÃO LABORATORIAL DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou ADILSON SILVA JUNIOR (CNPJ 08.223.886/0001-44) para: aquisição de materiais de uso laboratorial e vidrarias para a coordenadoria de gestão laboratorial do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 1.819,80. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- ADILSON SILVA JUNIORCNPJ 08.223.886/0001-44
- Processooficial
- 23520.007540/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.819,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.819,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO SCHLENK, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, CAPACIDADE 125 ML, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE PTFE, ADICIONAL COM 1 SAÍDA LATERAL | 5 | R$ 188,00 | R$ 940,00 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO APARELHO CLEVENGER, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES COM BALÃO 1000 ML, ADICIONAL GRADUADO, COMPONENTES COM TORNEIRA VIDRO | 2 | R$ 439,90 | R$ 879,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.819,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.819,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000984 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.819,80 · a liquidar R$ 1.819,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 745 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.819,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000984 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.007540/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.819,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827737
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.