Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA AGRO COMERCIAL GES LTDA, CNPJ 22.011.004/0001-08, REFERENTE AO FORNECIMENTO PARAFUSADEIRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUT…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AGRO COMERCIAL GES LTDA (CNPJ 22.011.004/0001-08) para: empenho emitido em favor da empresa agro comercial ges ltda, cnpj 22.011.004/0001-08, referente ao fornecimento parafusadeira visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 4311/2025/dipf-mo…. Valor global contratado: R$ 1.320,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL GES LTDACNPJ 22.011.004/0001-08
- Processooficial
- 08119.001778/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAParafusadeira - rotação: 0-600/0-2.000, características adicionais: 2 velocidades, mandril sem chave 1/2", componentes: carregador; 2 baterias de 1,5ah; maleta, tipo alimentação: bateria, peso: 1,5 | 2 | R$ 660,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 1.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2051 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001778/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827747
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.