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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE LAMPADAS TUBULAR EM LED PARA O IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI , CONFORME PREGAO ELETRENICO 90016/2025 GERENCIADO PELO IFPI- REITORIA, UASG 158146 -…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS (CNPJ 23.704.274/0001-67) para: valor empenhado para aquisicao de lampadas tubular em led para o ifpi campus sao joao do piaui , conforme pregao eletrenico 90016/2025 gerenciado pelo ifpi- reitoria, uasg 158146 - conforme oficio 496/2025 - dap/dg-sjpia…. Valor global contratado: R$ 349,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIASCNPJ 23.704.274/0001-67
- Processooficial
- 23186.000356/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,00
- Valor globaloficial
- R$ 349,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 100 LM, TEMPERATURA DE COR 6000 K, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 1200 MM | 50 | R$ 6,98 | R$ 349,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,00
- A liquidarcalculado
- R$ 349,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,00 · a liquidar R$ 349,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-2.219/MC SANTO · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 349,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000356/2025-84
valor global após o termo: R$ 349,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827760
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.