Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II. AUTORIZADO PELO DESPACHO SEI 09437195.
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de motosserras para atender as necessidades das comunidades atendidas pela coordenação regional nordeste ii. autorizado pelo despacho sei 09437195.. Valor global contratado: R$ 2.159,97. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 08087.001094/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.159,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.159,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMotoserra Industrial - potência: 2,3, combustível motor: gasolina, capacidade tanque combustível: 0,470, cilindrada motor: 45,3, características adicionais: passo corrente 3/8 polegadas | 3 | R$ 719,99 | R$ 2.159,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.159,97
- A liquidarcalculado
- R$ 2.159,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.159,97 · a liquidar R$ 2.159,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4800 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.159,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.001094/2025-08
valor global após o termo: R$ 2.159,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827786
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.