Contrato federal · Empenho 2025NE000441 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA (REFIL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SEI 09437195.
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 33.279.320/0001-81) para: aquisição de tinta para impressora (refil) destinada a atender as necessidades da coordenação regional nordeste ii. autorização despacho sei 09437195.. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 33.279.320/0001-81
- Processooficial
- 08087.001094/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,00
- Valor globaloficial
- R$ 440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATinta Impressora - cor: preta, aplicação: impressora epson l3110, carga: refil | 8 | R$ 55,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000441 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000441 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.001094/2025-08
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827788
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.