Contrato federal · Contrato 00304/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E SUPLEMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 13.900.036/0001-73) para: aquisição de dietas enterais, parenterais e suplementos, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 360.250,00. Vigência de 10/02/2026 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 13.900.036/0001-73
- Processooficial
- 64492.001947/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 360.250,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 141,75 | R$ 141.750,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.500 | R$ 51,00 | R$ 76.500,00 |
| DIETA ENTERAL | 80.000 | R$ 0,35 | R$ 28.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 50.000 | R$ 1,20 | R$ 60.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 40.000 | R$ 0,30 | R$ 12.000,00 |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL | 600.000 | R$ 0,07 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.700,25
- A liquidarcalculado
- R$ 118.700,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001662 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.432,00 · a liquidar R$ 21.432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002257 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.268,25 · a liquidar R$ 97.268,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827817
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.