Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AGUA MINERAL POTAVEL DE MESA, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS. 3ª DELEGACIA - UOP /01 ARIQUEMES/RO - BR 364, KM 520. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 64/2026.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FEMAR IND E COM DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 05.778.252/0001-60) para: agua mineral potavel de mesa, envasada em garrafoes de 20 litros. 3ª delegacia - uop /01 ariquemes/ro - br 364, km 520. ato que autoriza a contratacao direta nº 64/2026.. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 10/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FEMAR IND E COM DE BEBIDAS LTDACNPJ 05.778.252/0001-60
- Processooficial
- 08671.000459/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 600 | R$ 7,50 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 546,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 546,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 11,96
- Pagocalculado
- R$ 12,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 546,50 · a liquidar −R$ 546,50 · liquidado −R$ 11,96 · pago R$ 12,04
Faturas
- 1423047 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 547,50
- 1412672 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 487,50
- 1403313 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 562,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 827910
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.