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Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PREDIAIS (MODELAGEM FACILITIES MANAGEMENT), A SEREM REALIZADOS NO COMPLEXO PREDIAL ANEEL/ANP, LOCALIZADO EM BRASÍLIA – DF, PO…

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA contratou ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA (CNPJ 04.768.702/0001-70) para: ontratação de serviços de gestão integrada de serviços prediais (modelagem facilities management), a serem realizados no complexo predial aneel/anp, localizado em brasília – df, por 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis…. Valor global contratado: R$ 25.752.038,80. Vigência de 14/03/2026 a 14/03/2029 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICACNPJ 02.270.669/0001-29
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 323028
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDACNPJ 04.768.702/0001-70
Processooficial
48500.903910/2024-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90016/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 24.040.754,93
Valor globaloficial
R$ 25.752.038,80
Valor acumuladooficial
R$ 74.123.500,15
Assinaturaoficial
09/03/2026
Publicaçãooficial
11/03/2026
Vigênciaoficial
14/03/2026 a 14/03/2029
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO1R$ 8.867.302,20R$ 8.867.302,20
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL1R$ 5.175.365,76R$ 5.175.365,76
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS SOB DEMANDA1R$ 3.080.126,52R$ 3.080.126,52
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL1R$ 8.629.244,32R$ 8.629.244,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.761.293,13
A liquidarcalculado
R$ 684.270,99
Liquidadocalculado
R$ 15.541,82
Pagocalculado
R$ 1.061.483,16

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000265 · 21/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 409.957,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 409.957,72
  • 2026NE000172 · 18/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 28.691,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.692,88
  • 2026NE000175 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.003,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.004,49
  • 2026NE000171 · 18/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.300.000,00 · a liquidar R$ 719.965,62 · liquidado R$ 54.936,77 · pago R$ 525.097,61
  • 2026NE000305 · 15/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 39.394,95 · pago R$ 39.395,05
  • 2026NE000329 · 21/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.130,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.130,39
  • 2026NE000330 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.205,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.205,02

Faturas

  • 4959 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 615.731,75
  • 4815 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 465.389,18
  • 4699 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 511.360,81
  • 4548 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512.454,17
  • 4444 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 427.670,65
  • 4325 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 447.865,46
  • 4236 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237.846,26

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2026 · 22/05/2026

    REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO E INCLUIR O BENEFÍCIO REEMBOLSO-CRECHE, AMBOS COM FUNDAMENTO NOS DECRETOS N. 12.174/2024, N. 12.926/2026 E NAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SEGES/MGI N. 147 E 148/2026.

    valor global após o termo: R$ 24.330.706,42 · vigência até 14/03/2029

  2. Termo Aditivo 00002/2026 · 28/09/2026

    REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE ALTEROU O REGIME INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E 134 DA LEI Nº 14.133,…

    valor global após o termo: R$ 25.752.038,80 · vigência até 14/03/2029

FornecedorENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 827946
Lido da fonte em
26/10/2026, 06:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 06:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.