Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E AGROECOLOGIA, PE 90020/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001516/2024-11, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINAN…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: empenho para atender despesas com aquisição de recursos naturais e agroecologia, pe 90020/2024, processo licitatório 23411.001516/2024-11, processo de execução orçamentária e financeira 23411.014530/2025-65, campus irati…. Valor global contratado: R$ 307,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23411.014530/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307,00
- Valor globaloficial
- R$ 307,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, CAPACIDADE 2,80 L, COR PRETA, ALTURA 14,50 CM, DIÂMETRO SUPERIOR 17,50 CM, DIÂMETRO INFERIOR 14,50 CM | 50 | R$ 2,69 | R$ 134,50 |
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 L, TIPO SEM FURO | 50 | R$ 3,45 | R$ 172,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307,00
- A liquidarcalculado
- R$ 307,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307,00 · a liquidar R$ 307,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2339 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 307,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014530/2025-65
valor global após o termo: R$ 307,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828037
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.