Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 3.548.846,80. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 67106.000697/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.548.846,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.548.846,80
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIÓXIDO DE ARSÊNIO | 500 | R$ 1.255,00 | R$ 627.500,00 |
| TEMOZOLOMIDA | 500 | R$ 7,05 | R$ 3.525,00 |
| TEMOZOLOMIDA | 360 | R$ 50,00 | R$ 18.000,00 |
| TEMOZOLOMIDA | 1.060 | R$ 8,53 | R$ 9.041,80 |
| SOTORASIBE | 8.600 | R$ 227,30 | R$ 1.954.780,00 |
| ROMIPLOSTIM | 360 | R$ 2.600,00 | R$ 936.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.301,20
- A liquidarcalculado
- R$ 148.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23.963,59
- Pagocalculado
- R$ 93.185,61
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE005662 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 514,80 · pago R$ 22.885,20
- 2026NE005092 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.600,00
- 2026NE003813 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.017,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 48,79 · pago R$ 22.969,01
- 2026NE003060 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.981,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.981,40
- 2026NE003823 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2026NE006706 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23.400,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007290 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.552,00 · a liquidar R$ 54.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007292 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 39.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007940 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.600,00 · a liquidar R$ 54.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828069
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.