Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/32/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VIN…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 17.919.517/0001-81) para: empenho para atender despesa com aquisição de mangueira preta de polietileno, conforme solicitação de compra/32/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90022/202…. Valor global contratado: R$ 423,82. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDACNPJ 17.919.517/0001-81
- Processooficial
- 23243.003795/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,82
- Valor globaloficial
- R$ 423,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL POLIETILENO LINEAR, DIÂMETRO 28 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADA LASER/ALCANCE 2,5M/ ALTURA JATO 2,0 M | 2 | R$ 211,91 | R$ 423,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 423,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 423,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423,82
Faturas
- 32734 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 423,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003795/2025-17
valor global após o termo: R$ 423,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.