Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPE CAMPUS IPOJUCA (RECONHECIMENTO DE DIVIDA). PROCESSO: 23296.004377/2026-74, UASG DA COMPRA: 158465,
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 54.924.540 JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO ASSUNCAO (CNPJ 54.924.540/0001-90) para: atender despesa com aquisicao de agua mineral para atender demandas do ifpe campus ipojuca (reconhecimento de divida). processo: 23296.004377/2026-74, uasg da compra: 158465,. Valor global contratado: R$ 261,50. Vigência de 10/03/2026 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- 54.924.540 JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO ASSUNCAOCNPJ 54.924.540/0001-90
- Processooficial
- 23296.004377/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,50
- Valor globaloficial
- R$ 261,50
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 50 | R$ 5,23 | R$ 261,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261,50
Faturas
- 51 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 261,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.004377/2026-74
valor global após o termo: R$ 261,50 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828081
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.