Contrato federal · Empenho 2025NE002130 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(3064,80){SRP 3808/2025:}$ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AUTORIZAÇÃO: 5782686.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.532.668/0001-61) para: prot.:11341207(3064,80){srp 3808/2025:}$ secretaria de infraestrutura autorização: 5782686.. Valor global contratado: R$ 3.064,80. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.532.668/0001-61
- Processooficial
- 23070.020678/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.064,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.064,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 MB, INTERFACE USB, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS | 20 | R$ 45,99 | R$ 919,80 |
| DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), TENSÃO NOMINAL 12 V, APLICAÇÃO PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, ENCAIXE SOCKET INTEL LGA 775, TIPO CONECTOR FAN, VELOCIDADE ROTAÇÃO 2.500 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 30 | R$ 49,50 | R$ 1.485,00 |
| DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), TENSÃO NOMINAL 12 V, APLICAÇÃO INTEL CORE 2 DUO, ENCAIXE SOCKET INTEL LGA 1150/, TIPO CONECTOR 4 (PWM) PINOS, VELOCIDADE ROTAÇÃO 2.400 RPM | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.064,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.064,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002130 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.064,80 · a liquidar R$ 3.064,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 668 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.064,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002130 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020678/2024-66
valor global após o termo: R$ 3.064,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828135
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.