Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
PL-DEME.PREGAO 90011/2024.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006599.2025-41
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AR CENTRAL REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 52.805.020/0001-33) para: pl-deme.pregao 90011/2024.preco cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.006599.2025-41. Valor global contratado: R$ 1.356,50. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AR CENTRAL REFRIGERACAO LTDACNPJ 52.805.020/0001-33
- Processooficial
- 23206.002581.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.356,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.356,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETRÔNICAPLACA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATIVEL UNIDADE INTERNA DO CONDICIONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO | 10 | R$ 88,00 | R$ 880,00 |
| CAPACITORCAPACITOR, CAPACITÂNCIA 35 MICROF, TENSÃO NOMINAL 440 V | 15 | R$ 19,50 | R$ 292,50 |
| CAPACITORCAPACITOR, CAPACITÂNCIA 35 MICROF, TENSÃO NOMINAL 440 V | 10 | R$ 7,30 | R$ 73,00 |
| MICROMOTORMICROMOTOR, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, POTÊNCIA 1/20 CV | 2 | R$ 55,50 | R$ 111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.356,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.356,50 · a liquidar R$ 1.356,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002581.2025-70
valor global após o termo: R$ 1.356,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828154
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.