Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000668/2024-87 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 30.059.238/0001-53) para: processo 23774.000668/2024-87 - aquisição de aparelhos, equipamentos e eletrodomésticos - troia comercio de equipamentos diversos ltda. Valor global contratado: R$ 3.721,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDACNPJ 30.059.238/0001-53
- Processooficial
- 23774.000668/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.721,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.721,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, MATERIAL EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMPA AÇO INOXIDÁVEL, COR CINZA, QUANTIDADE DISCO 6 UN, FUNÇÃO DISCO RALADOR/FATIADOR E DESFIADOR, TEN… | 1 | R$ 3.721,00 | R$ 3.721,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.721,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.721,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.721,00 · a liquidar R$ 3.721,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 496 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.721,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000668/2024-87
valor global após o termo: R$ 3.721,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 828176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.